信息公开

信息公开: 财政预决算; 重要任免; 指南目录; 信息年报; 信息公开

财政预决算您现在所在位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算

2020年度四川省冶金地质技工学校单位决算

作者：四川省自然资源投资集团有限责任公司发布时间：2021-09-10 浏览量：次

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省冶金地质技工学校系四川省革命委员会于1979年以川革函[1979]73号批准成立的事业单位。本校取得由四川省事业单位登记管理局颁发的事证第151000001019号《事业单位法人证书》，开办资金150万元；注册地址：四川省成都市新都区大丰镇北街163号；法定代表人：黎明；举办单位：四川省冶金地质勘查局；宗旨：为本系统培养旅游服务、机电、钻探、办公自动化等方面的技术人员并面向社会开展人才培训。单位基本性质是财政补助事业单位，执行地质勘查单位会计制度。2020年我单位严格按预算管理要求和口径编制了年度财务预算，在执行过程中，我们加强对部门支出预算执行情况的管理，确保各项预算执行政策规定落实到位，规范预算执行，切实提高财政预算资金的使用绩效，部门决算严格按预算编制。截止2020年末，我校事业单位核定的事业编制210人，年末实有在职人数167人，比上年减少1人，减少比例0.59%，属事业单位在职人员正常退休及正常调动及解聘，年末实有离休职工1人， 2020年末单位负担遗属3人。

二、2020年重点工作完成情况

(1)进一步强化了内控制度体系建设，完善了学校及所属实体管理制度，促进效益提升和风险防控能力。通过细化管理流程，压实工作责任，封堵管理漏洞，切实有效抓管理、提效益。
(2)是做好电子发票清理整改工作。对校（司）2016年1月至2020年9月期间的电子发票自查发现的37张电子发票存在问题，分情况限期整改到位，确保专项整改工作有效开展。
(3)是充分发挥审计的监督职能。开展了学校2020年度“三公经费”审计、下属企业2019经营绩效审计等7个内部审计项目，提出问题和意见建议23条，现已基本整改到位。

三、机构设置情况
四川省冶金地质勘查局机关由16个内设处室组成，分别是：办公室、财务处、人事处、地矿处、审计处、安保处、发展规划处、党委工作部、群众工作部、团工委、机关党委、机关纪委、巡察办、离退休处、机关后勤服务中心和驻局纪检监察组。

二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1656.63万元。与2019年相比，收入总计减少209.87万元，下降11.24%。2020年度支出总计1656.63万元，与2019年相比，支出总计减少209.87万元。主要变动原因是2019年包含地勘单位能力提升设备款374.50万元（其中：财政拨款175万元、自有资金199.50万元）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1656.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.01万元，占90.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入164.62万元，占9.94%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1656.63万元，其中：基本支出1492.01万元，占90.06%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出164.62万元，占9.94%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1492.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少15.46万元，下降1.03%。主要变动原因是减少2019年收到购买地勘单位设备财政拨款175万元、增加2020年收到野外地质队基本工资调标补助160.43万元、以及2020年缩减三公经费6.50万元所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1492.01万元，占本年支出合计的90.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.46万元，下降1.03%。主要变动原因是减少2019年收到购买地勘单位设备财政拨款175万元、增加2020年收到野外地质队基本工资调标补助160.43万元、以及2020年缩减三公经费6.50万元所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1492.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1456.73万元，占97.64%；社会保障和就业（类）支出35.28万元，占2.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1492.01万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）:支出决算为1456.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。基本工资：656.7万元，津贴补贴17.75万元，绩效工资152.99万元，机关事业单位基本养老保险费211.01万元，职业年金缴费98.97万元，职工基本医疗保险缴费111.34万元，其他社会保障缴费4.08万元，住房公积金104.58万元，办公费20万元，咨询费8万元，水电费7万元，差旅费4.4万元，会议费0.4万元，培训费2.7万元，工会经费24.74万元，福利费15.28万元，其他商品和服务支出3万元，离休费12.39万元，奖励金0.09万元，其他个人和家庭的补助1.32万元。
2.社会保障和就业（类）:支出决算为35.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。对个人和家庭的生活补助31.4万元，其他个人和家庭补助支出3.88万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1492.01万元，其中：

人员经费1406.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年无变化。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
技工学校无运行经费

（二）政府采购支出情况
2020年，技工学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省冶金地质技工学校共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位日常管理活动用车，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
本单位在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位未对2020年整体支出开展绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.单位绩效评价结果。
本单位2020年度无绩效评价项目，因此未自行组织开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财政补助的减免学费等项目的拨款。
4.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财政补贴的改善办学条件的拨款。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财政给离退休人员的经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。