第一部分部门概况…………………………………………………4
              一、基本职能及主要工作
              二、机构设置
       第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………6
              一、收入支出决算总体情况说明
              二、收入决算情况说明
              三、支出决算情况说明
              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
              七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
              八、政府性基金预算支出决算情况说明
              九、国有资本经营预算支出决算情况说明
              十、其他重要事项的情况说明
       第三部分名词解释…………………………………………………19
       第四部分附件………………………………………………………22
              附件1
       第五部分附表………………………………………………………28
              一、收入支出决算总表
              二、收入决算表
              三、支出决算表
              四、财政拨款收入支出决算总表
              五、财政拨款支出决算明细表
              六、一般公共预算财政拨款支出决算表
              七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
              八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
              十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
              十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
              十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
              十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

       （一）主要职能。
       （1）根据《四川省机构编制委员会关于四川省冶金地质勘查局机构编制方案的批复》（川编发〔2002〕44号），我局的主要职能职责是承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料；负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理；促进冶金地质与国际、国内经济技术的合作与交流；进行地质科技成果的推荐、交流和应用管理，为我省及周边省市经济发展提供资源、环境安全保障等工作。 
       （2）作为财政补助性质的地质勘探事业单位，我局预算为“综合预算、部门统筹、财政补助”形式。财政经费只负担离退休经费、在职人员基本工资和少部分公用经费，其他缺额经费均需要我局用经营收入弥补。
        （二）2020年重点工作完成情况。
       2020年，我局承担的公益性项目和基金项目数量较少，部分自有矿权受环境影响无法进场工作，影响了地质找矿工作及成果。但局属地勘单位加强了商业地勘投入，不断寻找优势资源，地质找矿仍然取得较好成果，全面完成找矿目标任务。
       2020年实施公益性地勘项目22项，项目经费1,345万元，其中，自筹资金实施基础地质研究项目19项，投入经费706万元；省级财政项目3项，经费639万元。实施重要社会地质勘查项目38项，项目经费14,397万元。实施重要环境地质项目46项，项目经费4,658万元。完成主要实物工作量：钻探10418米，坑探1350米，槽探13564立方米，面积性工作55平方公里，样品检测15810件。提交超大型石墨矿床1处，大型锑矿床1处，中型磷矿床1处，勘查基地3处。提交石墨矿物资源量1945万吨，磷矿石资源量2697万吨，锑11万吨。
       四川省冶金地质勘查局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。
纳入四川省冶金地质勘查局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
       1.四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)
       2.四川省冶金地质勘查局六0一大队
       3.四川省冶金地质勘查局水文工程大队
       4.四川省冶金地质勘查局六0四大队
       5.四川省冶金地质勘查局六0五大队
       6.四川省冶金地质勘查局六0六大队
       7.四川省冶金地质勘查局测绘工程大队
       8.四川省冶金地质勘查局成都地质调查所
       9.四川省冶金地质勘查院
       10. 四川省冶金地质技工校
   

       第二部分 2020年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明
       2020年度收、支总计93459.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加15599.18万元，增长20.03%。主要变动原因是1、“主管部门集中收入重点支出”预算有所增加；2、因经营活动需要，负债有所增加，导致债务利息净支出增加较多。
         
       二、 收入决算情况说明
       2020年本年收入合计93459.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36329.14万元，占38.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入49898.93万元，占53.39%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7231.56万元，占7.74%。
   
       三、 支出决算情况说明
       2020年本年支出合计93459.63万元，其中：基本支出32006.76万元，占34.25%；项目支出11553.94万元，占12.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出49898.93万元，占53.39%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
   
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2020年财政拨款收、支总计36329.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加3709.64万元，增长11.37%。主要变动原因是2020年的“主管部门集中收入重点支出”预算相比2019年增加了6210万元，该项目以外的财政拨款收入、支出实际相比2019年是减少的。

 
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2020年一般公共预算财政拨款支出36329.14万元，占本年支出合计的38.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3709.64万元，增长11.37%。主要变动原因是2020年的“主管部门集中收入重点支出”预算相比2019年大幅增加。
 
 
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2020年一般公共预算财政拨款支出36329.14万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1471.43万元，占4.05%；社会保障和就业（类）支出5712.58万元，占15.72%；卫生健康（类）支出985.78万元，占2.71%；节能环保（类）支出539.80万元，占1.49%；资源勘探工业信息等（类）支出26288.75万元，占72.36%；住房保障（类）支出1330.80万元，占3.66%。  
       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       2020年一般公共预算支出决算数为36329.14万元，完成预算100%。其中：
       1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为1454.03万元，完成预算100%。
       2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为17.40万元，完成预算100%。
       3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1662.20万元，完成预算100%。
       4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2767.38万元，完成预算100%。
       5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1027.54万元，完成预算100%。
       6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为255.46万元，完成预算100%。
       7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为985.78万元，完成预算100%。
       8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为539.80万元，完成预算100%。
       9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为26288.75万元，完成预算100%。
       10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1330.80万元，完成预算100%。
 
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年一般公共预算财政拨款基本支出24775.20万元，其中：
       人员经费23427.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费1347.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关制度，尽可能节省了公务接待的开支。
       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
          1.因公出国（境）经费支出0万元，年初也未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。
       2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车20辆、越野车17辆、载客汽车2辆、其他车型29辆。公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展基层工作调研，实施地质项目调查和指导以及开展绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。
 
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
 
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 
       十、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费支出情况
       2020年，我局没有机关运行经费。
       （二）政府采购支出情况
       2020年，四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额293.15万元，其中：政府采购货物支出262.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.79万元。主要用于采购应急抢险所需装备以及车辆日常运行维护。授予中小企业合同金额80.45万元，占政府采购支出总额的27.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
       （三）国有资产占有使用情况
       截至2020年12月31日，四川省冶金地质勘查局共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车6辆、其他用车57辆。其他用车主要是用于保障地勘单位野外工作的顺利开展。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。
       （四）预算绩效管理情况
       本部门在2020年度无预算项目。
       本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门支出制度健全，支出合法合理，基本上全面完成政府下达的各项目标任务，充分发挥了财政经费的效用，绩效显著，自评得分为82.90分。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
       1.项目绩效目标完成情况。
       本部门在2020年度未开展专项项目和部门预算项目，因此部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。
 

       2.部门绩效评价结果。
       本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省冶金地质勘查局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
       本部门2020年未开展专项项目和部门预算项目，因此未组织开展相关项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

       1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
       2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
       4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财政补助的减免学费等项目的拨款。
       5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财政补贴的改善办学条件的拨款。
       6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财政给离退休人员的经费。
       7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。
       8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。
       9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
       10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政给在职职工医疗保险拨款经费
       11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
       12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。 
       13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职职工住房公积金拨款经费。
       14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1
   
       按照《财政厅关于开展2020年省级部门整理预算绩效评价工作的通知》(川财绩[2020]9号)要求，局领导高度重视，积极部署，立即开展了全局整体预算绩效自评工作。现报告如下：
       一、部门概况
       （一）机构组成
       四川省冶金地质勘查局（以下简称“我局”）下属10个预算单位，由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质调查所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关（含后勤服务中心）构成。
       （二）机构职能
       主要承担以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等工作，主要职能有：
       1.贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定并组织实施冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务。
       2.承担国家和省冶金、有色等矿产资源勘查及基本建设工程环境地质的勘察、地灾防治等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
       3.负责局系统内国有资产管理，确保国有资产保值增值。
       4.发展外向型经济，促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作；开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
       （三）人员概况
截止2019年12月31日，我局职工总编制3437名，全部为非参公事业编制。在职总人数2916人，其中非参公事业人员2878人，经费自理人员38人，离休人员11人。
       二、部门财政资金收支情况
       （一）部门财政资金收入情况
       当年财政拨款决算收入总额32,103.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
       （二）部门财政资金支出情况
       当年财政拨款支出总额32,103.23万元，包括：社会保障和就业支出5，884.08万元，卫生健康支出1,211.97万元，资源勘探信息等支出20,499.53 万元，住房保障支出1,281.95 万元，教育支出1,339.40 万元,自然资源海洋气象等支出1,475.57万元，节能环保支出410.72万元。此外，本年财政拨款结转为0万元。
       三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
       （一）部门预算管理
       我局严格按照财政厅绩效评价工作要求，成立“绩效评价工作领导小组”，由分管局领导负总责，财务处、审计处、地矿处及相关处室和人员具体开展工作。同时，及时部署局属单位进行绩效管理评价工作，严格做到全面评价、及时整改、提高效能。
       我局部门绩效目标在制定过程中，充分考虑了要素的完整性，并做到了定量定性相结合。通过全年项目实施以后的效果来看，绩效目标的实现程度较高，基本上满足了绩效目标制定的要求。具体来说：
       1.预算编制情况。局严格遵照预算编审程序，完善预算编制决策机制，认真落实各项预算编制制度规定；广泛收集基础资料，培训预算编制人员，夯实预算管理基础，提高预算编制质量；严格按照财政预算编制要求及时准确上报预算，及时回复人大预工委提出的意见，并获得认可。
       2.执行管理情况。严格执行预算管理规定，结合自身管理特点，统筹财政预算执行工作，遵循“保稳定、谋发展”的基本原则，用好每一笔财政资金，努力推进执行预算管理规范。近年来，预算执行进度情况均有较好排名。具体来说，2019年预算执行进度情况为：6月为45.2 %、9月为69.99%、11月为85%，全年为98 %。
       3.支出绩效情况。
       （1）运转保障。我局在属地化后由于基数少，经济底子薄，遗留问题较多，曾经一段时间出现了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下，在财政厅及相关厅局的关心支持下，在全局职工的奋力拼搏下，基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况，获得了较好的发展机遇。为提高绩效管理水平，我局相继出台了一系列制度并制定了专门的预算管理办法，加强财政资金使用合法合规，保证各类地质项目良性发展。我局坚持“优先保障离退休职工支出，稳定老干部职工群体”的财政经费支出原则，确保了职工队伍的稳定，同时也未出现群上群访事件。
       （2）厉行节约情况。由于公用经费基数较少，我局严格将三公经费等控制在往年度平均水平以内。具体情况为：年初一般公共预算因公出国经费0万元，会议费44.73万元，培训费45.15万元，车辆运行费30.00万，公务接待费10万元；年末一般公共预算实际支出因公出国经费支出0万元，会议费44.73万元，培训费45.15万元，车辆运行费30.00万元，公务接待费0万元。
       （3）我局认真落实机关节能降耗措施，水、电、气支出连续几年降至最低需求水平。
       （二）结果应用情况。
       我局自评过程严格遵守财政厅相关文件精神，根据单位的实际情况，将自评结果运用于工作实践。在2019年，我们修订了《部门预算管理办法》，将绩效管理的内容涵盖其中。但是，在评价过程中，对于指标的理解、涵盖的范围等难免有考虑不全之处。
       四、评价结论及建议
       （一）评价结论。
       截至目前，局部门支出制度健全，支出合法合理，全面完成政府下达的各项目标任务，充分发挥了财政经费的效用，绩效显著。自评得分为82.9分。
       （二）存在问题。
       1.绩效工资和生活补贴缺口巨大。2011年事业单位绩效工资和退休生活补贴改革，单位绩效工资和退休生活补贴实际需求数和财政下达数存在相当大的缺口，为维持经济发展，局自筹资金解决在职人员绩效工资和一次性退休生活补贴，但在经济下行的环境下，局尚无能力承担如此大的退休人员生活补贴缺口，压力十分巨大。
       2.公用经费缺口较大。局于2001年属地化管理，属地化管理之初预算基数就没有包含公用经费。虽然近几年在省委、省政府的关心和财政厅支持下局公用经费预算逐年增加，但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。由于历经若干年地勘领域财政投入不足时期，局经济基础较薄弱，历史欠账多，每年补贴公用经费缺口实已勉为其难。
       3.局原属冶金工业部管理，基地建设欠账较多，原每年均有部分小型基本建设计划，用于解决基地建设欠账问题。属地化管理后，小型基本建设计划一直未能落实，严重影响和制约了发展。由于历史包袱较重，恳请上级领导部门能继续支持局基础建设工作。
       4.地勘事业单位在2018年之前一直执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》，核算组织、账务体系、报表设置与政府会计制度均存在较大差异。而且我局事业单位下属企业或者项目公司都执行的是企业会计制度，我们在汇总部门决算报表时，资产负债简表是根据局内部汇总要求进行抵消的。加之我局属于公益二类地质勘查类单位，行业特点非常鲜明，从以往执行的地勘行业会计制度转变为政府会计制度过程中，因为没有具体明确的行业指导，我们对一些科目的使用也存在一定的职业判断。
       （三）改进建议。
       鉴于公益二类地勘事业单位的实际情况，我局实行的会计、财务制度和事业单位部门预决算存在差异，希望贵厅能对我局的预算管理、绩效管理给予更多的指导。
 

第五部分 附表

     


      附件：四川省冶金地质勘查局2020部门公开附件表.xls